辽宁省核工业地质局2015年度部门决算和“三公”经费决算

第一部分 辽宁省核工业地质局概况

 

一、主要职责

（一）制定核工业地质勘查的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）按照市场经济发展的要求，积极推进核工业地质勘查单位企业化进程。

（三）负责国有资产的管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省核工业地质局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省核工业地质局二四一大队

2. 辽宁省核工业地质局二四二大队

3. 辽宁省核工业地质局二四五大队

4. 辽宁省核工业地质局勘查院

5. 辽宁省核工业总医院

6、辽宁省核工业地质局机关

 

第二部分 辽宁省核工业地质局

      2015年度部门决算公开报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 辽宁省财政厅2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计12915.2万元，包括：

1.财政拨款收入12915.2万元，其中：公共预算财政拨款收入12915.2万元。

8.上年结转和结余878.83万元，主要是2014年未完成的省级地质勘查项目863万元及局机关2014年13个月工资等。

（二）支出总计12272.01万元，包括：

1.基本支出10601.96万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5136.22万元，对个人和家庭的补助支出4321.42万元，商品和服务支出1138.06万元。

2.项目支出1670.06万元，主要包括所属单位铀矿普查、多金属普查等项目及政府采购设备、基地改造、局机关办公楼电梯更新改造等业务支出。

（三）年末结转和结余1522.02万元

主要是所属单位2015年度地质勘查和地质环境治理项目资金（第一、二批）及局机关办公楼电梯更新改造等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映辽宁省核工业地质局2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出12272.01万元，其中：基本支出10601.96万元，项目支出1670.06万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出12272.01万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出3832万元，医疗卫生支出346.4万元，资源勘探信息等支出7109.71万元，国土海洋气象等支出863万元，住房保障支出120.9万元。

 1.社会保障和就业支出3832万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休755.2万元，主要是局机关离退休费用支出。

（2）事业单位离退休3004.8万元，主要是所属事业单位离退休费用支出。

（3）伤残抚恤72万元，主要是丧葬、伤残抚恤金支出。

2.医疗卫生支出346.4万元，包括：

（1）行政单位医疗101.9万元，主要是局机关在职人员医疗保险费及在职、离退休、局级领导医疗费补助。

（2）事业单位医疗244.5万元，主要是所属事业单位缴纳的医疗保险费等支出。

3.资源勘探信息等支出7109.71万元，包括：

（1）行政运行1062.26万元，主要是局机关工资福利支出、商品和服务支出及其他资本性支出等。

（2）其他资源勘探业支出6047.46万元，主要是所属事业单位工资福利、商品和服务支出、其他资本性支出。

4.国土海洋气象等事务支出863万元，包括：

矿产资源专项收入安排支出863万元，主要是2014年未完成的省级地质勘查项目。

5.住房保障支出120.9万元，包括：

住房公积金120.9万元，主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出103.6万元，其中：公务接待费20.62万元，公务用车购置及运行维护费82.98万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少13.65万元，下降12%，主要是落实省政府压缩公用经费开支及遵循厉行节约防止浪费而比上年减少。

1.公务接待费20.62万元，主要用于承揽社会地勘项目及行业间公务接待，2015年国内公务接待累计206批次，2847人，20.62万元。

2.公务用车购置及运行维护费82.98万元，其中：公务用车运行维护费82.98万元。年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年辽宁省核工业地质局机关为参照公务员法管理事业单位，行政经费支出中基本支出 1988.76万元，比2014年增加192.76万元，主要原因是省直单位落实调资政策财政补助资金。

（二）政府采购支出情况

2015年辽宁省核工业地质局财政性资金采购预算为149.7万元。

2015年辽宁省核工业地质局财政性资金采购金额为128.65万元，其中：政府采购货物支出128.65万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，辽宁省核工业地质局共有车辆71辆，其中：一般公务用车23辆，其他用车48辆；单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

辽宁省核工业地质局2015年度未列入财政厅预算绩效管理项目重点评价单位。

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

13. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。